Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202311 | 29.9.2023 | objednávka kreditu 10/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,314.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376 | 29.9.2023 | poplatok za expedovanie kariet, 376/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 10.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 26/2022 | 25.11.2022 | Dohoda č. 22/10/054/102 | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794636 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 11/2022 | 25.5.2022 | Dohoda č. 22/10/010/2 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 22/2022 | 28.9.2022 | DOHODA č.22/10/010/44 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 9/2024 | 2.4.2024 | Dohoda č. 24/10/060/64 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej... | Úrad práce, sociánych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 1/2019 | 11.9.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja a športu na rok 2019 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 4,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/147 | 3.6.2024 | účtovné súvzťažnosti od 6.7.24-5.7.25, 147/24 | Verlag Dashofer | 35730129 | 192.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/13 | 28.1.2024 | spravodajca pre mzd.účtov., 11/24 | Verlag Dashofer | 35730129 | 238.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/43 | 28.2.2024 | čistiace prostriedky ZŠ, 43/24 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34901906 | 93.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/49 | 11.3.2024 | čistiace prostriedky OcU, 49/24 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 468.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/68 | 18.3.2024 | čistiace prostriedky - voľby prezidenta, OcU, 68/2 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 311.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366 | 14.9.2023 | čistiace prostriedky ZŠ, 366/23 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 707.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367 | 14.9.2023 | čistiace prostriedky ŠJ, 367/23 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 180.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368 | 14.9.2023 | čistiace prostriedky MŠ, 368/23 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 270.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 430 | 20.10.2023 | orez a úprava stromov v obci, 430/23 | Vladimír Šípoš | 48046469 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202408 | 15.2.2024 | Objednávka vlajky a zástavy | Vlajky s.r.o. | 55323952 | 37.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/81 | 26.3.2024 | zastava 2ks - voľby prezidenta I.kolo, 81/23 | Vlajky s.r.o. | 55323952 | 37.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 573 | 22.1.2024 | plyn OcU 2/2023, 44/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -102.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 421 | 13.10.2023 | plyn OcU 10/2023, 421/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 518.60 EUR |
