Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1002 | 22.1.2024 | členský príspevok 2024, 1003/24 | OZ Kopaničiarsky Region | 714.00 EUR | |
| Detail | Faktúra . | 511 | 7.12.2023 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 484/2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 715.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/225 | 2.8.2024 | odvoz odpadu-1.7.-157ks,15.7.-142ks,29.7.-139ks, | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 716.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1003 | 22.4.2024 | mimoriadny členský príspevok, 1003/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 721.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202309 | 28.9.2023 | tonery do tlačiarne | MagicPrint s.r.o. | 366 17 661 | 749.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 Bytovka A,B,C, 412/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 760.68 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | 19160065 | 2.7.2019 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 19160065 | Nadácia ZSE | 42 364 248 | 800.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202317 | 18.10.2023 | objednávka kultúrneho programu skupiny BOROVIENKA | Folklórny súbor LUSK Krakovany | 37990161 | 800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435 | 24.10.2023 | Bálešové hody - Borovienka, 435/23 | Folkórny súbor LUSK Krakovany | 37990161 | 800.00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 12/2021 | 7.7.2021 | Zmluva č. 2021/0429 o poskytnutí dotácie | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 800.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202436 | 2.8.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 812.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/222 | 2.8.2024 | e-kupóny OcU, 222/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 812.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 10/23, 392/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 816.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 468 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 11/23, 468/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 816.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 7/23, 318/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 816.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 8/23, 335/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 816.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 11/23, 468/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 816.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 9/23, 347/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 816.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22022 | 1.7.2022 | Smetná nádoba 120 l FEREX čierna | Ferex, s.r.o. | 17682258 | 826.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/166 | 10.6.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 166/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 832.18 EUR |
