Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 454 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 3/23, | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -21.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 457 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 4/23, | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -7.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/69 | 18.3.2024 | vyúčt.Elek.2/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -6.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 559 | 11.1.2024 | vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.A , 559/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -5.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 444 | 3.11.2023 | vyúčt.01-24.4.23 Elektrika Byt.A , 444/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -3.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 445 | 3.11.2023 | vyúčt.01-24.4.23 Elektrika Byt.B , 445/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -2.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 441 | 3.11.2023 | voda 13.9.-17.9.23 Fitnes, 441/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | -1.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 409 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 Fara,MLK,TJ,PO,409/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/9 | 28.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 MĽK,TJ,FARA,PO,Fit | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1 | 14.7.2020 | Vyhotovenie monitorovacej správy k projektu: Triedený zber odpadov v obci Vaďovce | ENIF, s.r.o. | 45 465 371 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 372024 | 20.6.2024 | dráčik mlieko 250ml pre deti v ŠJ | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 458 | 3.11.2023 | zníž sieť.popl.-vyúčt.El. OcU,VO,Fitnes 5-9/23,458 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 682023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/127 | 6.5.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 MĽK,TJ,FARA,PO,Fit | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 380 | 29.9.2023 | voda 22.4.-13.9.23 PO, 380/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 4012 | 23.12.2023 | poistenie mot.vozid.dopl. 4Q 2023, 4012/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 52329763 | 0.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/150 | 3.6.2024 | orange - telefón ZŠ, 150/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 10/2024 | 22.5.2024 | Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb na poskytovanie verejných elektronických... | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411 | 8.10.2023 | voda 13.9.-17.9.23 OcU, 411/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414 | 8.10.2023 | voda 13.9.-17.9.23 Fitnes, 414/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1.37 EUR |
