Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 622023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Oxygenic s.r.o. | 28938593 | 409.01 EUR |
| Detail | Zmluva - | 29/2021 | 20.10.2021 | Zmluva o poskytnutí služieb č. 21/039 na vypracovanie žiadosti o dotáciu | ISA projekta, s.r.o. | 46894641 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/110 | 22.4.2024 | monitorovacie správy-Triedený zber.dvor,110/24 | Enif s.r.o. | 45465371 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/54 | 11.3.2024 | odvoz odpadu-12.2-107ks,26.2-102ks,54/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 392.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/114 | 29.4.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 114/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 382.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 482 | 10.11.2023 | toner brother, 482/2023 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 377.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/39 | 19.2.2024 | vyhot.geodet.prác, 39/24 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 377.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 539 | 23.12.2023 | geodetické práce v obci 539/23 | Ing. Miriam Bunčiaková | 143600913 | 377.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422 | 13.10.2023 | drevo na lavičky, 422/2023 | Obecné Lesy, s.r.o. | 34114424 | 375.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 483 | 10.11.2023 | Brother DCP-L3550cdw, 483/2023 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 371.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/194 | 8.7.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 194/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 364.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 549 | 11.1.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 549/2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 361.64 EUR |
| Detail | Faktúra . | 418 | 8.10.2023 | externý manažment-rieš.migrač.výziev, 418/23 | Prvá Európska Konzultačná spol.s r.o. | 45391530 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4003 | 17.6.2024 | poistenie majetku OcU 3Q, 4003/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4001 | 18.3.2024 | poistenie majetku OcU 2Q, 4001/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4006 | 14.9.2023 | poistenie majetku 4Q 2023, 4006/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4011 | 17.12.2023 | poistenie majetku 1Q 2023, 4011/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351.27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20242802 | 10.6.2024 | objednávka výrubu stromu | Juraj Maťko | 54773601 | 350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/65 | 18.3.2024 | daň z nehnut. OcU, 64/24 | Mestský úrad Stará Turá | 00312002 | 344.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/96 | 8.4.2024 | právne služby - 02,03 / 2024 ,96/24 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 340.00 EUR |
