Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/37 | 19.2.2024 | zber a preprava VŽP, 37/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/52 | 11.3.2024 | zber a preprava VŽP, 52/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 492 | 10.11.2023 | zber a preprava VŽP, 492/23 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/93 | 2.4.2024 | zber a preprava VŽP, 93/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 503 | 7.12.2023 | zber a preprava VŽP, 503/23 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/124 | 6.5.2024 | zber a preprava VŽP, 124/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 451 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 2/23,4 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 24.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 452024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 24.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/7 | 22.1.2024 | nastav.prog.kataster-OcU,5/24 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 24.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4007 | 13.10.2023 | poistenie detí MŚ, 4007/23 | Allianz slovenská poisťovňa | 00151700 | 24.00 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 20/2023 | 18.10.2023 | Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie MŠ | Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 24.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 433 | 20.10.2023 | bezkriedy 09-12/23 až 01-09/24, 433/23 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 24.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307 | 8.9.2023 | servisne prace evid. prog.-OcU, 307/23 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 24.00 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 33/2023 | 20.12.2023 | Dodatok k poistnej zmluve číslo 150008878 | Allianz slovenská poisťovňa | 00151700 | 24.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/164 | 10.6.2024 | doprava mat. pre PO, 164/24 | FIRE system | 44543697 | 23.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/172 | 17.6.2024 | vyúčt.Elek.5/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 23.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10000 | 16.1.2024 | školenie - daň.priznanie, 10 000/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10020 | 10.6.2024 | školenie - účtov.a rozpočt.v ŠJ, 10 020 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10026 | 13.10.2023 | školenie-odmeň.prac.vo verej.správe, 10026/23 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10005 | 5.2.2024 | školenie - účtovníctvo | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23.00 EUR |
