Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/127 | 6.5.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 MĽK,TJ,FARA,PO,Fit | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/128 | 6.5.2024 | voda 10.1.-23.4.24 DS | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 10.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/129 | 6.5.2024 | voda 9.1.-23.4.24 OcU | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 27.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/13 | 28.1.2024 | spravodajca pre mzd.účtov., 11/24 | Verlag Dashofer | 35730129 | 238.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/130 | 6.5.2024 | voda 9.1.-23.4.24 bytovky A,B,C | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 657.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/131 | 6.5.2024 | voda 9.1.-23.4.24 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 297.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/132 | 6.5.2024 | elektródy na defibrilátor pre dospelých, 132/24 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. | 36246590 | 226.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/133 | 6.5.2024 | stravovanie dôchodci 4/24, 133/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1,838.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/134 | 6.5.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 5/24, 134/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/135 | 6.5.2024 | kybernetická bezpečnosť 4/24 , 135/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/136 | 15.5.2024 | odvoz odpadu-8.4.-137ks,22.4-157ks, 136/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 479.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/137 | 15.5.2024 | telefón OcU,62/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/138 | 15.5.2024 | materiál pre PO z dotácie, 138/24 | FIRE system | 44543697 | 991.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/139 | 15.5.2024 | doprava mat. pre PO, 139/24 | FIRE system | 44543697 | 8.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/14 | 28.1.2024 | umiest.kontajnera na textil v obci r.2023,19/23 | TextilEco a.s. | 28101766 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/140 | 15.5.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 140/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 937.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/141 | 15.5.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 141/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/142 | 15.5.2024 | plyn Ocu 5/24, 142/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 129.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/143 | 15.5.2024 | vyúčt.Elek.3/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 19.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/144 | 15.5.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2024, 144/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104.78 EUR |
