Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202310 | 29.9.2023 | kancelárske potreby | Papera s.r.o. | 25945653 | 7.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373 | 29.9.2023 | kanc.potreby OcU a voľby, 373/23 | Papera s.r.o. | 25945653 | 182.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382 | 29.9.2023 | kanc.potreby OcU, 382/23 | Papera s.r.o. | 25945653 | 7.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 531 | 17.12.2023 | technik a porad.činnosť - pož.ochr.-rok 2023, 531 | Pavol Slezárik | 32724497 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/155 | 10.6.2024 | periskop-služba pre riaditeľ. ZŠ, 155/24 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 9.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202303 | 19.9.2023 | Technická a emisná kontrola | Pesca International, s.r.o. | 31698174 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/132 | 6.5.2024 | elektródy na defibrilátor pre dospelých, 132/24 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. | 36246590 | 226.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202416 | 6.5.2024 | objednávka elektród pre AED | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. | 36246590 | 227.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4005 | 14.9.2023 | poistenie mot.vozid. 4Q 2023, 4005/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 56.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4006 | 14.9.2023 | poistenie majetku 4Q 2023, 4006/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4010 | 17.12.2023 | poistenie mot.vozid. 1Q 2024, 4010/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 56.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4011 | 17.12.2023 | poistenie majetku 1Q 2023, 4011/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4012 | 23.12.2023 | poistenie mot.vozid.dopl. 4Q 2023, 4012/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 52329763 | 0.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4013 | 23.12.2023 | poistenie mot.vozid dopl.. 1Q 2024, 4013/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 52329763 | 4.50 EUR |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 1111 | 10.5.2019 | zmluva o spolupráci | PLANEX, s.r.o. | ||
| Detail | Zmluva o spolupráci | 15/2024 | 26.6.2024 | Zmluva o spolupráci | PLANTEX, s.r.o. | 34141481 | |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 10/2021 | 10.6.2021 | Zmluva o spolupráci | PLANTEX, s.r.o. | 34141481 | |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 5/2023 | 28.4.2023 | Zmluva o spolupráci | Plantex, s.r.o. | 34141481 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 19/2021 | 24.9.2021 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z127 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | 24,347.03 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | Dodatok č.1 k Zmluve 19/2021 | 19.10.2022 | Dodatok č.1 k Zmluve 19/2021
|
Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 |
