Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 367 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika VO 10/23, 397/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1,397.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 473 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika VO 11/23, 473/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1,397.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika VO 7/23, 323/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1,397.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika VO 8/23, 340/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1,397.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 522 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika VO 11/23, 473/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1,397.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika VO 9/23, 352/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1,397.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 487 | 10.11.2023 | plyn OcU 11/2023, 487/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,395.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/196 | 8.7.2024 | zál.Elek.7/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1,392.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/25 | 5.2.2024 | zál.Elek.2/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1,381.81 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2024/36 | 19.2.2024 | plyn Ocu 1/24, 36/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,363.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/186 | 8.7.2024 | audit za rok 2023 ,183/24 | Ing. Mária Kasmanová | 46746862 | 1,352.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/5 | 22.1.2024 | zál.Elek.1/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1,331.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387 | 8.10.2023 | e-kupóny OcU, 387/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,322.40 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | 4/2020 | 12.5.2020 | Darovacia zmluva | Ing. Peter Dinga | 1,314.06 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202311 | 29.9.2023 | objednávka kreditu 10/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,314.00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí grantu | 11/2024 | 31.5.2024 | Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1103 | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 1,310.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/167 | 10.6.2024 | zál.Elek.6/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1,288.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/88 | 2.4.2024 | oprava kamerov.systému - OcU, 88/24 | CIO systéms -Ing.Peter Vido | 30032946 | 1,282.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/57 | 11.3.2024 | zál.Elek.3/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1,274.10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202429 | 28.6.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,256.40 EUR |
