Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202414 | 2.5.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,058.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202415 | 2.5.2024 | objednávka termo pásky | Europokladne, s.r.o. | 46252291 | 12.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/1013 | 29.4.2024 | zapožičanie vyvážačky na zber halúz-8.-22.4.24,113 | Marián Naď | 40827135 | 600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/114 | 29.4.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 114/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 382.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/115 | 29.4.2024 | kancelársky mat. OcU, 115/24 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 23.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/116 | 29.4.2024 | oprava obecného rozhlasu, 116/24 | ELMIKO | 17667984 | 98.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/117 | 29.4.2024 | náhradné diely - kosačky, traktor, 117/24 | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 464.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10016 | 29.4.2024 | školenie - stavebný úrad, 10 016/24 | Obec Krajné | 00311715 | 110.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202413 | 26.4.2024 | Objednávka mlučovania areálu futbalového ihriska, školského ihriska a trávnatých plôch pri... | Marián Naď | 40827135 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202412 | 22.4.2024 | pracovná a zdravotná obuv | Miroslav Blažek - JOKKER | 32814739 | 51.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/105 | 22.4.2024 | stravovanie - voľby prezidenta II.kolo, 105/23 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 158.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/106 | 22.4.2024 | telefón OcU,106/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/107 | 22.4.2024 | plyn Ocu 3/24, 107/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 489.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/108 | 22.4.2024 | vyprac.rozpočtu-rekonšt.chodníkov, 108/24 | Bc. Patrícia Lapošová | 54485461 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/109 | 22.4.2024 | vyúčt.Elek.3/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 108.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/110 | 22.4.2024 | monitorovacie správy-Triedený zber.dvor,110/24 | Enif s.r.o. | 45465371 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/111 | 22.4.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2024, 111/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/112 | 22.4.2024 | pletivo - cintorín, fara, 112/24 | SOLID plus s.r.o. | 46439692 | 529.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1003 | 22.4.2024 | mimoriadny členský príspevok, 1003/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 721.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10015 | 22.4.2024 | školenie - osvečovanie listín, 10 015/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 46.00 EUR |
