Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/90 | 2.4.2024 | MONET+ProID+Q Client-obec Vaďovce,90/24 | Národná agentúra pre sieťové a elektr.sl | 42156424 | 30.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/91 | 2.4.2024 | security managm.and control-OcU 2/24,91/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/92 | 2.4.2024 | zálohovanie dát 3/24 ,92/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/93 | 2.4.2024 | zber a preprava VŽP, 93/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10013 | 2.4.2024 | profesný rast zamestnancov, 10 013/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 670.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 9/2024 | 2.4.2024 | Dohoda č. 24/10/060/64 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej... | Úrad práce, sociánych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202409 | 27.3.2024 | Drevené stoličky a lachty do MŠ Vaďovce | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | 47136201 | 409.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/74 | 26.3.2024 | elektroinštalačné práce - VO, 74/24 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 91.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/75 | 26.3.2024 | pelety pre ZŠ + vykládka, 75/24 | WILI HOLDING, a.s. | 36321427 | 2,601.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/76 | 26.3.2024 | ukončenie licencie-OcU, 76/24 | eSYST s.r.o. | 50139088 | 209.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/77 | 26.3.2024 | inštal.práce - OcU ,77/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 27.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/78 | 26.3.2024 | inštal.práce tlačiarne - OcU ,78/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 27.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/79 | 26.3.2024 | real.činnosti PZS, 79/24 | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 253.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/80 | 26.3.2024 | služby BOZP, 79/24 | Ľubica Antálková | 50570536 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/81 | 26.3.2024 | zastava 2ks - voľby prezidenta I.kolo, 81/23 | Vlajky s.r.o. | 55323952 | 37.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/82 | 26.3.2024 | odmena za licencie na ver.použitie-OcU rozhlas | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 25.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/83 | 26.3.2024 | odmena za licencie na ver.použitie-Fitnes | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 30.00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 8/2024 | 21.3.2024 | Zmluva č. 324 0363 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/65 | 18.3.2024 | daň z nehnut. OcU, 64/24 | Mestský úrad Stará Turá | 00312002 | 344.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/66 | 18.3.2024 | plyn Ocu 2/24, 66/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,174.30 EUR |
