Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna | 27/2021 | 16.11.2021 | Kúpna zmluva | Ivana Petrovičová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 922023 | 11.1.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 94.06 EUR |
| Detail | Faktúra . | 362024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 105.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 104.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 97.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 100.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 592023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 103.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 652023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 83.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 702023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 94.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132024 | 11.3.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 103.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 792023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 98.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 852023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 78.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 66.20 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 8/2023 | 8.6.2023 | Kúpna zmluva | Ján Žoltický,Edita Žoltická | 7,682.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 1/2020 | 4.2.2020 | Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle § č.588 a nasledne Občianskeho zákonníka |
Jana Omelková | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2024/203 | 8.7.2024 | preprava deti ZS - projekt zelené oči, 203/24 | JK BUS s.r.o. | 46423397 | 612.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 24/2022 | 4.10.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2022 zo dňa 25.03.2022 | JOMA TC spol s r.o. | 35689935 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | Dodatok č 1 k Zmluve o dielo | 19.8.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2022 zo dňa 25.03.2022 | JOMA TC spol s r.o. | 35689935 | |
| Detail | Zmluva o dielo | 7/2022 | 1.4.2022 | Zmluva o dielo | JOMA TC spol. s r.o. | 35689935 | |
| Detail | Zmluva Zámenná | 18/2022 | 22.8.2022 | Zámenná zmluva | Júlia Miklášová | 592.00 EUR |
