Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra . | k 31.8.2023 | 6.9.2023 | Kniha dodávateľských faktúr k 31.8.2023 | Faktúry | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 22022 | 1.7.2022 | Smetná nádoba 120 l FEREX čierna | Ferex, s.r.o. | 17682258 | 826.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202423 | 3.6.2024 | materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie | FIRE system | 44543697 | 1,072.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/163 | 10.6.2024 | materiál pre PO z dotácie, 163/24 | FIRE system | 44543697 | 1,048.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/164 | 10.6.2024 | doprava mat. pre PO, 164/24 | FIRE system | 44543697 | 23.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202435 | 11.7.2024 | materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie | FIRE system | 44543697 | 1,151.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/138 | 15.5.2024 | materiál pre PO z dotácie, 138/24 | FIRE system | 44543697 | 991.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/139 | 15.5.2024 | doprava mat. pre PO, 139/24 | FIRE system | 44543697 | 8.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202417 | 7.5.2024 | materiál pre DHZ Vaďovce | FIRE system | 44543697 | 991.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202418 | 7.5.2024 | doprava pre materiál pre DHZ Vaďovce | FIRE system | 44543697 | 8.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202317 | 18.10.2023 | objednávka kultúrneho programu skupiny BOROVIENKA | Folklórny súbor LUSK Krakovany | 37990161 | 800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435 | 24.10.2023 | Bálešové hody - Borovienka, 435/23 | Folkórny súbor LUSK Krakovany | 37990161 | 800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372024 | 20.6.2024 | dráčik mlieko 250ml pre deti v ŠJ | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 872023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 105.68 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 21/2021 | 18.10.2021 | Zmluva o dielo č. 29/2021 | Gaidoš realizácia striech s.r.o. | 52461475 | |
| Detail | Faktúra došlá | 424 | 13.10.2023 | náhrad.diely - kosačky OcU, 424/23 | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 232.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/117 | 29.4.2024 | náhradné diely - kosačky, traktor, 117/24 | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 464.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 369 | 14.9.2023 | vonk. zrkadlo 2ks - OcU, 369/2023 | Hoppline Kft. | SK412011099 | 99.90 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 3 | 16.1.2019 | Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti | HOTEL SANUS s. r. o. | 45 623 911 | |
| Detail | Zmluva - | 2/2021 | 12.1.2021 | Zmluva o poskytnutí služby | Houston, s.r.o. | 52142281 |
