Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/101 | 8.4.2024 | stravovanie dôchodci 3/24, 101/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1,911.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/1004 | 10.6.2024 | 1/3 naklady na externý manag., 1004/24 | Združenie Hrach-Vaď-Višň | 50977041 | 160.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10020 | 10.6.2024 | školenie - účtov.a rozpočt.v ŠJ, 10 020 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/100 | 8.4.2024 | kybernetická bezpečnosť 3/24 , 100/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10 | 28.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 OcU | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 30.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/01 | 16.1.2024 | oprava obecného rozhlasu, 1/24 | ELMIKO | 43407455 | 198.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024//71 | 18.3.2024 | balíček zborovňa ZŠ 3-12/24, 71/24 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 51.36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202324 | 11.1.2024 | objednávka kreditu 1/2024 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 836.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202323 | 28.11.2023 | plakety s gravírovaním | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 18.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202322 | 20.11.2023 | objednávka kreditu 12/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,052.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202321 | 8.11.2023 | rybárske lístky | MIRA OFFICE, s.r.o. | 36761176 | 81.10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202320 | 8.11.2023 | Darčeková súprava Mineral Mia v krabičke s poďakovaním | National Pen Promotional Products Limited | 9726444O | 207.79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202319 | 31.10.2023 | objednávka peliet do ZŠ | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3,400.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202318 | 31.10.2023 | objednávka kreditu 11/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,038.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202317 | 18.10.2023 | objednávka kultúrneho programu skupiny BOROVIENKA | Folklórny súbor LUSK Krakovany | 37990161 | 800.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202316 | 18.10.2023 | objenávka - kľučky na okno (bytový dom 342) | Kľučka, s.r.o. | 46433996 | 33.30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202315 | 18.10.2023 | dopravné zrkadlo | Trendie s.r.o. | 53334205 | 220.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023141 | 14.10.2023 | 5 ks Lipa malolistá /veľkolistá/ | OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. | 52291537 | 125.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202314 | 18.10.2023 | objednávka tlačív | CONNECT | 34454730 | 43.95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202313 | 12.10.2023 | Objednávka STK | STK-Myjava | 47 573 562 |
