Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 12022 | 4.5.2022 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo š.S/001/2022 | HYDROS Bánovce, spol. s.r.o. | 34117873 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12022 | 30.5.2022 | Objednávka na výkon stavebného dozoru | Ing. Roman Chnapko | ||
| Detail | Zmluva Kúpna | 12/2024 | 31.5.2024 | Kúpna zmluva | Juraj Maťko | 600.00 EUR | |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 12/2023 | 26.6.2023 | Zmluva o spolupráci | Kúpele Trenčianske Teplice | 34129316 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 12/2022 | 25.5.2022 | Dodatok č.1 k Zmluve č. E1998 08U02 o poskytnutí podpory z Enirnmentálneho fondu dotácie zo... | Environmentálny fond | 30796491 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 12/2021 | 7.7.2021 | Zmluva č. 2021/0429 o poskytnutí dotácie | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112024 | 11.3.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 210.19 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | 1112 | 10.5.2019 | Darovacia zmluva | dm drogerie | ||
| Detail | Zmluva o spolupráci | 1111 | 10.5.2019 | zmluva o spolupráci | PLANEX, s.r.o. | ||
| Detail | Zmluva o poskytnutí grantu | 11/2024 | 31.5.2024 | Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1103 | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 1,310.00 EUR |
| Detail | Zmluva - | 11/2023 | 8.6.2023 | Nájomná zmluva | Marián Molnár | ||
| Detail | Zmluva Dohoda | 11/2022 | 25.5.2022 | Dohoda č. 22/10/010/2 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
| Detail | Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka | 11/2021 | 29.6.2021 | Zmluva o vykonaní odbornej prax žiaka | Stredná odborná škola obchodu a služieb | ||
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 11/12/2023 | 21.6.2023 | Zmluva o posytovaní služieb sieťovej bezpečnosti 2023_06 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 80.57 EUR |
| Detail | Zmluva - | 1010262019 | 27.10.2018 | ZMLUVA č. 1010262019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1009 | 7.12.2023 | mimoriadne členské na rok 2024, 1009/23 | Združenie miest a obcí Slovenska | 00584614 | 149.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1008 | 7.12.2023 | príspevok dotácie na žiaka CVČ I. a II. pol.2023 | Mesto Stará Turá | 00312002 | 495.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1007 | 10.11.2023 | uznes.zduženia č.1/2022-1/3 časť služby, 1007/23 | Združenie Hrach-Vaď-Višň | 50977041 | 160.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10031 | 20.11.2023 | školenie-hl.kontrolór, 10031/23 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23.00 EUR |
