Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202312 | 11.10.2023 | objednávka peliet do ZŠ | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3,501.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202311 | 29.9.2023 | objednávka kreditu 10/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,314.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202310 | 29.9.2023 | kancelárske potreby | Papera s.r.o. | 25945653 | 7.63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202309 | 28.9.2023 | tonery do tlačiarne | MagicPrint s.r.o. | 366 17 661 | 749.15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202308 | 28.9.2023 | nabíjačka - Makita | Kamody Slovensko s. r. o. | 47608544 | 38.17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202307 | 26.9.2023 | plakety s gravírovaním | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 56.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202306 | 25.9.2023 | kancelárske potreby | Papera s.r.o. | 25945653 | 182.98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202305 | 25.9.2023 | reťazová píla | Kaufland e-commerce GmbH | 29.99 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202304 | 25.9.2023 | Objednávka kariet | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202303 | 19.9.2023 | Technická a emisná kontrola | Pesca International, s.r.o. | 31698174 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202302 | 8.9.2023 | Objednávka dopravných zrkadiel | Alinda | 99.90 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202301 | 6.9.2023 | Objednávka ihriskových prvkov pre materskú školu | L-DEN slovakia | 44646488 | 3,599.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023 | 12.10.2023 | Odstránenie havarijného stavu na múre v centrálnej časti obce Vaďovce | SETO stav s.r.o. | 47945320 | 8,545.52 EUR |
| Detail | Zmluva o návratnej finančnej výpomoci | 2020/128/0453 | 12.11.2020 | Zmluva o návratnej finančnej výpomoci | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 13,302.00 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2019 | 15.2.2019 | Kniha dodávateľských faktúr | Kniha dodávateľských faktúr | ||
| Detail | Faktúra . | 2018 | 15.11.2018 | Kniha dodávateľských faktúr | Kniha dodávateľských faktúr | ||
| Detail | Zmluva poistná | 20/2023 | 18.10.2023 | Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie MŠ | Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 24.00 EUR |
| Detail | Zmluva - | 20/2022 | 7.9.2022 | Dodatok k zmluve o vývoze zmesového komunálneho odpadu | Obec Hrašné | 00311634 | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 20/2021 | 13.10.2021 | Kúpna zmluva 20/2021 | Ing. Milan Slávik | 189.00 EUR | |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 2/2024 | 17.1.2024 | ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO
NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV... |
ELEKOS | 37857690 | 7,210.00 EUR |
