Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/12 | 28.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 DS | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 84.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 492024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 84.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 652023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 83.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/174 | 17.6.2024 | plyn Ocu 6/24, 174/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 83.10 EUR |
| Detail | Faktúra . | 537 | 17.12.2023 | kostýmové čiapky pre MŠ, 537/23 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 83.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 802023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 82.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/38 | 19.2.2024 | oprava dát. zariad. - OcU, 38/24 | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 82.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 81.83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202321 | 8.11.2023 | rybárske lístky | MIRA OFFICE, s.r.o. | 36761176 | 81.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 498 | 20.11.2023 | rybárske lístky OcU, 498/23 | MIRA OFFICE s.r.o. | 36761176 | 81.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 80.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 79.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 852023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 78.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/201 | 8.7.2024 | Program - odpady-serv.podpora od 24.6.24-18.7.25, | INISOFT s. r. o | 45234469 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra . | 262024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 77.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 571 | 11.1.2024 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 23/2 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/154 | 10.6.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 141/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77.28 EUR |
| Detail | Faktúra . | 415 | 8.10.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 415/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/18 | 5.2.2024 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/187 | 8.7.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 187/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77.28 EUR |
