Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 318 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 7/23, 318/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 816.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 7/23, 319
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 32.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 7/23, 320/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 307.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Dom Smútku 7/23, 321/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 19.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika MĽK 7/23, 322/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 53.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika VO 7/23, 323/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1,397.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Fitnes 7/23, 324/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 168.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika TJ 7/23, 325/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.A 7/23, 326/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 7/23, 327/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 328 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 7/23, 328/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 7/23, 329/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330 | 8.9.2023 | Elektrika OcU 8/23, 330/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 106.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331 | 8.9.2023 | Elektrika VO 8/23, 331/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -484.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332 | 8.9.2023 | Elektrika Fitnes 8/23, 332/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -117.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333 | 8.9.2023 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 333/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 686.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika OcU 8/23, 334/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 225.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 8/23, 335/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 816.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 8/23, 336
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 32.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 8/23, 3370/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 307.00 EUR |
