Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 404 | 8.10.2023 | TKO-11.9.-134ks,25.9.-123ks, 404/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 419.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 405 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 10/23, 405/23 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 12.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 406 | 8.10.2023 | telefón OcU 9/2023, 406/23
|
Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407 | 8.10.2023 | vratka - obálky millenium biela-OcU, 407 | Papera s.r.o. | 25945653 | -55.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408 | 8.10.2023 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 408/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 300.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 409 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 Fara,MLK,TJ,PO,409/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 410 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 DS, 410/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 145.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411 | 8.10.2023 | voda 13.9.-17.9.23 OcU, 411/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 Bytovka A,B,C, 412/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 760.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ, 413/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 284.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414 | 8.10.2023 | voda 13.9.-17.9.23 Fitnes, 414/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1.37 EUR |
| Detail | Faktúra . | 415 | 8.10.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 415/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 416 | 8.10.2023 | Elektrika OcU 9/23, 416/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 25.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 417 | 8.10.2023 | Elektrika VO 9/23, 417/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -344.76 EUR |
| Detail | Faktúra . | 418 | 8.10.2023 | externý manažment-rieš.migrač.výziev, 418/23 | Prvá Európska Konzultačná spol.s r.o. | 45391530 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 419 | 13.10.2023 | Elektrika Fitnes 9/23, 419/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -126.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 420 | 13.10.2023 | security managm.and control-OcU 9/23, 420/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 421 | 13.10.2023 | plyn OcU 10/2023, 421/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 518.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422 | 13.10.2023 | drevo na lavičky, 422/2023 | Obecné Lesy, s.r.o. | 34114424 | 375.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 423 | 13.10.2023 | stravovanie dôchodci 08, 423/23 | Lukáš Magál | 43407455 | 1,720.40 EUR |
