Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202429 | 28.6.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,256.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202430 | 8.7.2024 | učebnice pre žiakov ZŠ | Aitec, s.r.o. | 43829171 | 196.02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202431 | 8.7.2024 | učebnice pre žiakov ZŠ | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 88.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202432 | 8.7.2024 | učebnice pre žiakov ZŠ | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 227.09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202433 | 8.7.2024 | učebnice pre žiakov ZŠ | Kníhkupectvo Alter Ego, s. r. o. | 36492922 | 163.62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202434 | 8.7.2024 | drôtená kefa | Záhradí díly s. r.o. | 03936660 | 28.55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20242802 | 10.6.2024 | objednávka výrubu stromu | Juraj Maťko | 54773601 | 350.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202435 | 11.7.2024 | materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie | FIRE system | 44543697 | 1,151.70 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2018 | 15.11.2018 | Kniha dodávateľských faktúr | Kniha dodávateľských faktúr | ||
| Detail | Faktúra . | 2019 | 15.2.2019 | Kniha dodávateľských faktúr | Kniha dodávateľských faktúr | ||
| Detail | Faktúra . | 19f00043 | 24.4.2019 | Faktúra | ENERCOM s.r.o | 44 658 591 | |
| Detail | Faktúra . | k 31.12.2019 | 4.2.2020 | Kniha dodávateľských faktúr k 31.12.2019 | Kniha dodávateľských faktúr | ||
| Detail | Faktúra . | k 31.12.2020 | 4.12.2020 | Kniha dodávateľských faktúr k 31.12.2020 | Kniha dodávateľských faktúr 2020 | ||
| Detail | Faktúra . | k 31.12.2021 | 19.1.2022 | Kniha dodávateľských faktúr k 31.12.2021 | Faktúry | ||
| Detail | Faktúra . | k 31.12.2022 | 1.2.2023 | Kniha dodávateľských faktúr k 31.12.2022 | Faktúry | ||
| Detail | Faktúra . | k 31.8.2023 | 6.9.2023 | Kniha dodávateľských faktúr k 31.8.2023 | Faktúry | ||
| Detail | Faktúra došlá | 307 | 8.9.2023 | servisne prace evid. prog.-OcU, 307/23 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 24.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308 | 8.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 308/23 | Aitec, s.r.o. | 43829171 | 73.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309 | 8.9.2023 | e-kupóny OcU, 309/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 626.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310 | 8.9.2023 | telefón OcU 8/2023, 310/23
Zmluva o poskytnutí verejných služieb č. 2029322947 |
Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33.00 EUR |
