Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 311 | 8.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 311/23 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 125.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312 | 8.9.2023 | zálohovanie dát 8/2023, 312/23
Rámcová kúpna zmluva 2/2015 zo dňa 16.2.2015 |
COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 18.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313 | 8.9.2023 | security managm.and control-OcU 8/23, 313/23
Rámcová kúpna zmluva 2/2015 zo dňa 16.2.2015 |
COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314 | 8.9.2023 | TKO-14.8.-121ks,28.8..-126ks, 314/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 409.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 9/23, 315/23 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 12.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10021 | 8.9.2023 | školenie-velka novela majetku,10021 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 69.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10022 | 8.9.2023 | školenie-rozpočet,10022 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316 | 8.9.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 316/23
|
PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika OcU 7/23, 317/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 225.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 7/23, 318/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 816.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 7/23, 319
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 32.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 7/23, 320/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 307.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Dom Smútku 7/23, 321/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 19.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika MĽK 7/23, 322/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 53.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika VO 7/23, 323/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1,397.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Fitnes 7/23, 324/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 168.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika TJ 7/23, 325/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.A 7/23, 326/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 7/23, 327/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 328 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 7/23, 328/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28.00 EUR |
