Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 862023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 75.01 EUR |
| Detail | Faktúra . | 262024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 77.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 45.47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202430 | 8.7.2024 | učebnice pre žiakov ZŠ | Aitec, s.r.o. | 43829171 | 196.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/199 | 8.7.2024 | knihy pre ZŠ z dot., 199/24 | Aitec, s.r.o. | 43829171 | 196.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308 | 8.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 308/23 | Aitec, s.r.o. | 43829171 | 73.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 569 | 11.1.2024 | zber a preprava VŽP, 569/23 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/157 | 10.6.2024 | zber a preprava VŽP, 157/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 425 | 13.10.2023 | zber a preprava VŽP, 425/23 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/184 | 8.7.2024 | zber a preprava VŽP, 184/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/37 | 19.2.2024 | zber a preprava VŽP, 37/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/52 | 11.3.2024 | zber a preprava VŽP, 52/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 492 | 10.11.2023 | zber a preprava VŽP, 492/23 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/93 | 2.4.2024 | zber a preprava VŽP, 93/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 503 | 7.12.2023 | zber a preprava VŽP, 503/23 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/124 | 6.5.2024 | zber a preprava VŽP, 124/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25.00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 6/2021 | 30.3.2021 | Zmluva o poskytnutí služieb NM 137/2021 | ALATERE, s.r.o. | 47158166 | |
| Detail | Faktúra došlá | 32024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 106.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 482024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 167.52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202302 | 8.9.2023 | Objednávka dopravných zrkadiel | Alinda | 99.90 EUR |
