Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva poistná | 20/2023 | 18.10.2023 | Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie MŠ | Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 24.00 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 21/2023 | 18.10.2023 | Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie ZŠ | Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 25.20 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 32/2023 | 19.12.2023 | Dodatok k poistnej zmluve číslo 150008879 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 25.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4007 | 13.10.2023 | poistenie detí MŚ, 4007/23 | Allianz slovenská poisťovňa | 00151700 | 24.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4008 | 13.10.2023 | poistenie detí ZŠ, 4008/23 | Allianz slovenská poisťovňa | 00151700 | 25.20 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 33/2023 | 20.12.2023 | Dodatok k poistnej zmluve číslo 150008878 | Allianz slovenská poisťovňa | 00151700 | 24.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202427 | 14.6.2024 | filter do čističky vzduchu | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | 59.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/181 | 20.6.2024 | filter čistič vzduchu - OcU,181/24 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 59.39 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 4 | 10.4.2019 | Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § č.588 a následne Občianskeho zákonníka
|
Andrej Sako, Ing., Mgr. Renáta Saková | ||
| Detail | Zmluva Darovacia | 25/2021 | 3.11.2021 | Darovacia zmluva | Anna Slobodová | ||
| Detail | Zmluva - | 33/2021 | 18.12.2021 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a... | ASEKOL SK, s.r.o. | 45602689 | |
| Detail | Zmluva o podpore | Dodatok č.1 | 16.12.2020 | Dodatok č.1 k Zmluve o podpore č. W00312126 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | |
| Detail | Zmluva - | 28/9/2020 | 29.9.2020 | Zmluva o podpore č. W00312126 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | |
| Detail | Faktúra došlá | 10003 | 16.1.2024 | školenie - mzdy, 10 003/24 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 154.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 497 | 20.11.2023 | programy na mzdy,účt,majetok,pokl.-OcU 2024, 497 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 498.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 242.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/59 | 11.3.2024 | toner EPSON - OcU, 59/24 | Atramento Lukasz Motarski | 8393236145 | 10.31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202406 | 4.3.2024 | Atrament pre EPSON 103 - sada farieb 4x EcoTank | Atramento Łukasz Motarski | 8393236145 | 10.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/149 | 3.6.2024 | zemné práce pri kabínach na veľ.ihrisku , 149/24 | AUTODOPRAVCA | 30034205 | 225.00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 32/2021 | 2.11.2021 | Kúpna zmluva | Bačová, Jašová |
