Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 468 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 11/23, 468/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 816.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 469 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 11/23,469 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 32.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 470 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 11/23, 470/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 307.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 471 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika Dom Smútku 11/23, 471/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 19.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 472 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika MĽK 11/23, 472/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 53.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 473 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika VO 11/23, 473/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1,397.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 474 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika Fitnes 10/23, 398/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 168.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 475 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika TJ 11/23, 475/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 476 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika Byt.A 11/23, 476/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 477 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 11/23, 477/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 478 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 11/23, 478/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 479 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 11/23, 479/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 480 | 3.11.2023 | TKO-9.10.-144ks,23.10.-124ks, 480/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 430.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 572023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 11.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 582023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 193.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 592023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 103.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 48.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 74.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Oxygenic s.r.o. | 28938593 | 409.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 47.47 EUR |
