Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 430 | 20.10.2023 | orez a úprava stromov v obci, 430/23 | Vladimír Šípoš | 48046469 | 1,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 431 | 20.10.2023 | vykon osob.údaj 09/2023, 431/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 432 | 20.10.2023 | tlačivá k DzN, 432/23 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 43.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 433 | 20.10.2023 | bezkriedy 09-12/23 až 01-09/24, 433/23 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 24.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 434 | 24.10.2023 | koterec pre psov, 434/23 | Eurostal Justyna Czaja | 523990118 | 460.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 435 | 24.10.2023 | Bálešové hody - Borovienka, 435/23 | Folkórny súbor LUSK Krakovany | 37990161 | 800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 436 | 27.10.2023 | lipa 5ks - pre grant Zelené oči, 436/23 | OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. | 52291537 | 124.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 437 | 27.10.2023 | vonk. zrkadlo - OcU, 437/2023 | Trendie s.r.o. | 53334205 | 220.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 438 | 27.10.2023 | univer. klučka - byt.B, 438/23 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 33.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 439 | 27.10.2023 | mulčovanie ihrísk v obci, 439/23 | Naď Marián | 40827135 | 507.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 440 | 27.10.2023 | mat.k šípkárskej miestnosti na ihrisku, 440/23 | NOVO PARTS TREDE KFT. | 23944774 | 230.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10027 | 27.10.2023 | školenie-mzdová účtovníčka, 10027/23 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10028 | 27.10.2023 | školenie-účtovná závierka k 31.12.23, 10028/23 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 441 | 3.11.2023 | voda 13.9.-17.9.23 Fitnes, 441/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | -1.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 442 | 3.11.2023 | voda 13.9.-22.9.23 Fitnes, 442/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 443 | 3.11.2023 | pečiatka COLOP R40 pre OcU, 443/23 | T-Štúdio | 34120866 | 27.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 444 | 3.11.2023 | vyúčt.01-24.4.23 Elektrika Byt.A , 444/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -3.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 445 | 3.11.2023 | vyúčt.01-24.4.23 Elektrika Byt.B , 445/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -2.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 446 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 1/23, 446 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -21.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 447 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika VO 1/23, 447 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -177.16 EUR |