Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 448 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 1/23,4 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -63.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 449 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 2/23, 449 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 20.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 450 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika VO 2/23, 450 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -143.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 451 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 2/23,4 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 24.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 452 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 3/23, 452 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -21.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 453 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika VO 3/23, 453 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -134.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 454 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 3/23, | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -21.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 455 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 4/23, 455 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -21.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 456 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika VO 4/23, 456 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -109.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 457 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 4/23, | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -7.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 458 | 3.11.2023 | zníž sieť.popl.-vyúčt.El. OcU,VO,Fitnes 5-9/23,458 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 0.00 |
Detail | Faktúra došlá | 459 | 3.11.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 459/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 460 | 3.11.2023 | vykon osob.údaj 11/2023, 460/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 461 | 3.11.2023 | zálohovanie dát 10/2023, 461/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 18.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 462 | 3.11.2023 | security managm.and control-OcU 10/23, 462/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 463 | 3.11.2023 | pelety ZŠ +dopr, vykládka, 463/23 | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3,400.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 464 | 3.11.2023 | stravovanie dôchodci 10, 463/23 | Lukáš Magál | 43407455 | 2,035.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 465 | 3.11.2023 | e-kupóny OcU, 465/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,046.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 466 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 11/23, 466/23 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 12.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 467 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika OcU 10/23, 467/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 225.00 EUR |